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ag111|HOME2015年度部门决算
【字体: 】??【编辑日期:2016-10-26 11:51】??【来源:未知】??【作者:夏虹】??【点击次数:】
??? 为进一步规范部门决算公开工作,根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》等有关规定,现将2015年度ag111|HOME部门决算有关内容向社会公开。
ag111|HOME2015年度部门决算
一、部门基本情况
1、部门职责。
(一)实施中学义务教育
(二)促进基础教育发展。
  1. 机构设置。
??? 校长室、业务校长室、教?导?处、总务处、政教处、办公室
  1. 单位构成。
??? 学校共计32个教学班。
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二、公开表格
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?1、2015年收入支出决算总表
? ? ? 财决公开01表
部门: ? ? 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1577.53 一、一般公共服务支出 30  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 33  
四、经营收入 5   五、教育支出 34 1500.82 
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38  
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
本年收入合计 22 1577.53  本年支出合计 51 1500.82 
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52  
年初结转和结余 24 301.5  ? 其中:提取职工福利基金 53  
? 其中:项目支出结转和结余 25   ??????? 转入事业基金 54  
  26   年末结转和结余 55 378.21 
  27   ? 其中:项目支出结转和结余 56  
  28     57  
总计 29 1879.03  总计 58 1879.03 
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2、2015年收入决算表
? ? ? ? ? ? ? ? 财决公开02表 ?
部门: ? ? ? ? ? 金额单位:万元 ?
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他收入 ?
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栏次 1 2 3 4 5 6 7 ?
合计 1586.02  1586.02            ?
 0250202  中学教育支出 1577.53  1577.53            ?
 0250903  教育附加城市中小学校舍建设 8.49  8.49            ?
                  ?
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3、2015年支出决算表
? ? ? ? ? ? ? ? 财决公开03表 ?
部门: ? ? ? ? ? ? 金额单位:万元 ?
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 ?
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栏次 1 2 3 4 5 6 ?
合计 1500.82  1492.33  8.49        ?
 0250202  中学教育支出 1492.33  1492.33          ?
 0250903  教育附加城市中小学校舍建设 8.49    8.49        ?
                ?
                ?
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4、2015年财政拨款收入支出决算表
? ? ? ? ? 财决公开04表 ?
部门: ? ? ? ? 金额单位:万元 ?
收???? 入 支???? 出 ?
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 ?
?
栏次   1 栏次   2 3 4 ?
一、一般公共预算财政拨款 1 1577.53  一、一般公共服务支出 28       ?
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29       ?
  3   三、国防支出 30       ?
  4   四、公共安全支出 31       ?
  5   五、教育支出 32 1500.82 1500.82    ?
  6   六、科学技术支出 33       ?
  7   七、文化体育与传媒支出 34       ?
  8   八、社会保障和就业支出 35       ?
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36       ?
  10   十、节能环保支出 37       ?
  11   十一、城乡社区支出 38       ?
  12   十二、农林水支出 39       ?
  13   十三、交通运输支出 40       ?
  14   十四、资源勘探信息等支出 41       ?
  15   十五、商业服务业等支出 42       ?
本年收入合计 22 1577.53  本年支出合计 49 1500.82 1500.82    ?
年初财政拨款结转和结余 23 301.5  年末财政拨款结转和结余 50 378.21  378.21    ?
? 一般公共预算财政拨款 24 301.5    51       ?
? 政府性基金预算财政拨款 25     52       ?
总计 27 1879.03  总计 54 1879.03  1879.03    ?
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5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 财决公开05表 ?
部门: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金额单位:万元 ?
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 ?
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 ?
项目支出结转 项目支出结余 ?
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栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ?
合计 301.5  301.5    1577.53  1569.03  8.49  1500.82  1492.33  8.49  378.21  378.21      ?
 0250202 中学教育支出 301.5  301.5    1569.03 1569.03 ?  1492.33 1492.33     378.21  378.21     ?
 0250903 教育附加城市中小学校舍建设 ? ? ? 8.49 ? 8.49 8.49 ? 8.49 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
? ? ? ? 财决公开06表 ?
部门: ? ? ? 金额单位:万元 ?
项??? 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 ?
经济分类科目编码 科目名称 ?
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栏??? 次 1 2 3 ?
合??? 计       ?
301 工资福利支出   1286.03    ?
30101  基本工资   404.47    ?
30102 ? 津贴补贴 ? 455.07 ? ?
30103 ? 奖金 ? 74.28 ? ?
30104 ? 社会保障缴费 ? 173.54 ? ?
30107 ? 绩效工资 ? 178.67 ? ?
302  商品服务支出      107.43  ?
30201  办公费     52.13  ?
30202 ? 印刷费 ? ? 8.15 ?
30205 ? 水费 ? ? 3.27 ?
30206 ? 电费 ? ? 5.35 ?
30207 ? 邮电费 ? ? 0.9 ?
30208 ? 维修费 ? ? 21.64 ?
30216 ? 培训费 ? ? 2.7 ?
30217 ? 公务接待费 ? ? 0.49 ?
30218 ? 专用材料费 ? ? 0 ?
30226 ? 劳务费 ? ? 4.88 ?
30239 ??其他交通费 ? ? 0.24 ?
30299 ? 其他商品和服务支出 ? ? 7.68 ?
303 对个人和家庭的补助 ? 95.89 ? ?
30304 ? 抚恤金 ? 2.31 ? ?
30311 ? 住房公积金 ? 83.27 ? ?
30313 ? 购房补贴 ? 10.05 ? ?
30399 ? 其他对个人和家庭的补助支出 ? 0.26 ? ?
310 其他资本性支出 ? ? 2.97 ?
31002 ? 办公设备购置 ? ? 1.3 ?
31003 ? 专用设备购置 ? ? 1.67 ?
31099 ? 其他资本性支出 ? ? 0 ?
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7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 财决公开07表 ?
部门: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金额单位:万元 ?
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 ?
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 ?
项目支出结转 项目支出结余 ?
?
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ?
合计                           ?
                              ?
                              ?
                              ?
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8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
? ? ? ? ? 财决公开08表
? ? ? ? ? 金额单位:万元
总计 因公出国(境)费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
0.26 ? ? ? ? 0.49
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三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2015年度本部门决算收入1577.53万元,比上年增加315.02万元,增长20%,主要原因为:2015年度教师工资调整较大,人员经费财政拨款相应增加;为更好的开展教育教学,公用经费财政拨款增加。与2015年度部门预算收入3969.7万元相比,少收2392.17万元,主要原因为:学校南校区拆迁及建设项目未能实行,所以该项目也未申请财政拨款。
2015年度本部门决算支出1500.82万元,比上年增加310.82万元,增长20%,主要原因为:教师工资调整,工资福利支出增加;为更好的服务教学、改善办公条件、创设班级文化等,商品和服务支出有所增加。与2015年度部门预算支出3969.7万元相比,少支2468.88万元,主要原因为:学校南校区拆迁及建设项目未能实行,所以该项目也未有任何支出。
(二)“三公”经费支出情况
2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共0.49万元,比上年减少1.02万元,降低67.54%。其中:
公务接待费0.49万元,比上年减少1.02万元,降低 67.54%,主要原因为:为贯彻落实中央8项规定精神,大力压缩各项公务接待费用。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径:? 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释。
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